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中国共产党北京市委员会组织部(本级)2021年度单位决算信息公开

文章来源:中国共产党北京市委员会组织部        作者:        发布时间:2022-09-15

   

 

第一部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度单位决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度单位绩效评价情况

 

第一部分 2021年度单位决算报表

 

报表详见附件1

 

第二部分 2021年度单位决算说明

 

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

中国共产党北京市委员会组织部是负责本市组织工作、干部工作、公务员工作和人才工作的市委工作机构。

(二)人员构成情况

行政编制233人,实有人数207人;事业编制90人,实有人数52人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计38411.07万元,比上年增加1517.43万元,增长4.11%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计38172.93万元,比上年增加2318.92万元,增长6.47%,其中:财政拨款收入38172.93万元,占收入合计的100%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计36906.92万元,比上年增加925.17万元,增长2.57%,其中:基本支出10149.93万元,占支出合计的27.50%;项目支出26756.99万元,占支出合计的72.50%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计38334.33万元,比上年增加1518.15万元,增长4.12%。主要原因2021年新增年度内一次性工作项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出36906.34万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出30671.54万元,占本年财政拨款支出83.10%; 教育支出1897.38万元,占本年财政拨款支出5.14%;社会保障和就业支出2556.50万元,占本年财政拨款支出6.93%;卫生健康支出721.80万元,占本年财政拨款支出1.96%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2021年度决算30671.54万元,比2021年年初预算增加1410.49万元,增长4.82%。其中:

“党委办公厅(室)及相关机构事务”2021年度决算8211.40万元,比2021年年初预算减少381.62万元,下降4.44%。主要原因严格落实过“紧日子”要求,压减一般性支出。

“组织事务”2021年度决算18778.01万元,比2021年年初预算减少1890.02万元,下降9.14%。主要原因严格落实过“紧日子”要求,压减一般性支出。

2、“教育支出”2021年度决算1897.38万元,比2021年年初预算减少1527.58万元,下降44.60%。其中:

“培训支出”2021年度决算1897.38万元,比2021年年初预算减少1527.58万元,下降44.60%。主要原因适应新冠肺炎疫情防控常态化需要,调整全市领导干部培训班次,全年培训经费支出减少。

3、“社会保障和就业支出”2021年度决算2556.50万元,比2021年年初预算增加153.28万元,增长6.38%。主要原因是中央追加新中国成立前入党农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员生活补贴专款。其中:

“行政事业单位养老支出”2021年度决算1215.50万元,比2021年年初预算减少60.72万元,下降4.76%。主要原因按实际情况支出。

“抚恤”2021年决算1341万元,比2021年年初预算增加214万元,增长18.99%。主要原因年中调整新中国成立前入党农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员生活补贴标准,相关支出增加。

4、“卫生健康支出”2021年决算721.80万元,比2021年年初预算减少186.26万元,下降20.51%。主要原因是落实京医保发【2021】1号文件精神,2021年1月起,基本医疗保险单位缴费比例降低。其中:

“行政事业单位医疗”2021年决算721.80万元,比2021年年初预算减少186.26万元,下降20.51%。主要原因是落实京医保发【2021】1号文件精神,2021年1月起,基本医疗保险单位缴费比例降低。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10149.93万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位2021年无“三公”经费财政拨款支出,与2020年支出持平。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计749.83万元,比上年增加90.55万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额4006.3万元,其中:政府采购货物支出16.26万元,政府采购服务支出3990.04万元。授予中小企业合同金额649.45万元,占政府采购支出总额的16.21%,其中:授予小微企业合同金额410.45万元,占政府采购支出总额的10.25%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台,33.82万元;无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无此项支出。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算6125.29万元。

七、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出:反映政府教育事务支出。

9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

11.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 

第四部分 2021年度单位绩效评价情况

 

详见附件2。

 

附件1:中国共产党北京市委员会组织部本级决算草案报表

附件2:中国共产党北京市委员会组织部绩效自评表

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