目 录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

中国共产党北京市委员会组织部是负责本市组织工作、干部工作和人才工作的市委工作机构。2024年部门预算包括中国共产党北京市委员会组织部本级1家行政单位。

中国共产党北京市委员会组织部（含北京市人才工作局）行政编制249人，实际人员219人；事业编制90人，实际人员48人。退休人员4人。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算37172.75万元，比2023年36738.48万元增加434.27万元，增长1.18%。主要原因是加大人才创业项目支持力度。

（一）本年财政拨款收入36453.33万元

1.一般公共预算拨款收入36453.33万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余719.42万元

10.上年结转结余719.42万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算37172.75万元，比2023年年初预算数36738.48万元增加434.27万元，增长1.18%。主要原因是加大人才创业项目支持力度。

（一）基本支出。基本支出预算11967.99万元，占总支出预算32.83%，比2023年11934.04万元增加33.95万元，增长0.28%。

（二）项目支出。项目支出预算25204.76万元，比2023年24804.44万元增加400.32万元，增长1.61%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金719.42万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公经费”的单位范围

中国共产党北京市委员会组织部因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国共产党北京市委员会组织部本级1家行政单位。

（二）财政拨款“三公经费”财政拨款情况说明

2024年“三公经费”财政拨款预算80.86万元，与2023年财政拨款“三公经费”财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费。2024年预算数76万元，与2023年预算76万元持平。2024年因公出国（境）费主要用于国（境）外人才交流活动。

2.公务接待费。2024年预算数4.86万元，与2023年预算数4.86万元持平，2024年公务接待费主要用于外省市来京考察挂职干部等公务接待活动。

3.公务用车购置和运行维护费。本部门2024年无公务用车购置和运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年，中国共产党北京市委员会组织部政府采购预算总额6552.59万元。其中：政府采购货物预算30.76万元，政府采购服务预算6521.83万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年，中国共产党北京市委员会组织部政府购买服务预算总额11254.50万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年，中国共产党北京市委员会组织部机关运行经费财政拨款预算1076.37万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，中国共产党北京市委员会组织部按照绩效管理工作要求，项目100%填报绩效目标，填报绩效目标的项目支出预算25204.76万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，本部门无公务车辆，无单位价值50万元以上的设备。2024年预算安排中，无购置单位价值50万元以上的设备。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2024年度部门预算报表

附件：中国共产党北京市委员会组织部2024年度部门预算报表